http://backend.userland.com/rss092 http://www.krista.ru/forum/ a.chernyh@krista.ru a.chernyh@krista.ru Fri, 18 May 2012 15:29:10 GMT http://www.krista.ru/forum/viewtopic.php?p=7157#7157 Автор: <a href="http://www.krista.ru/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=5878" target="_blank">reacnhappy</a><br /> Добавлено: Чт Май 10, 2012 7:43 pm (GMT 3)<br /> Тема Ответов: 1<br /><br /> <span class="postbody">Спасибо за сайтец! <br /> ---------------- <br /> <a href="http://zdorovja.ks.ua/likuvannya-gipotoni%D1%97" target="_blank" class="postlink">традиційне лікування гіпотонії</a> </span><br /> http://www.krista.ru/forum/viewtopic.php?p=7156#7156 Автор: <a href="http://www.krista.ru/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=5945" target="_blank">Kolyanchik1982</a><br /> Тема: Как заблокировать флешь-рекламу в Хроме<br /> Добавлено: Чт Май 10, 2012 6:34 pm (GMT 3)<br /> Тема Ответов: 0<br /><br /> <span class="postbody">Я долго искал ответ на поставленный вопрос. Наконец нашел вот здесь - <a href="http://myhatka.ru/poleznye-shtuchki/15-blokiruem-flesh-reklamu-v-hrome.html" target="_blank" class="postlink">http://myhatka.ru/poleznye-shtuchki/15-blokiruem-flesh-reklamu-v-hrome.html</a> Попробовал - работает. А теперь мне интересно - а как то же сделать с Оперой? и при этом выборочно, что бы не блокировало ютуб и прочие аналогичные сервисы! </span><br /> http://www.krista.ru/forum/viewtopic.php?p=7155#7155 Автор: <a href="http://www.krista.ru/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=5938" target="_blank">sysola</a><br /> Добавлено: Сб Май 05, 2012 12:46 am (GMT 3)<br /> Тема Ответов: 8<br /><br /> <span class="postbody"></span><table width="90%" cellspacing="1" cellpadding="3" border="0" align="center"><tr> <td><span class="genmed"><b>Den3D писал(а):</b></span></td> </tr> <tr> <td class="quote">Кто нибудь пробовал <a href="http://infostart.ru/public/87452/" target="_blank">http://infostart.ru/public/87452/</a> , нормально работает? Отпишитесь пожалуйста.</td> </tr></table><span class="postbody"> <br /> Работает отлично, но есть небольшие ньюансы <img src="http://www.krista.ru/forum/images/smiles/icon_rolleyes.gif" alt="Rolling Eyes" border="0" /> </span><br /> http://www.krista.ru/forum/viewtopic.php?p=7154#7154 Автор: <a href="http://www.krista.ru/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=118" target="_blank">Соколова Наталия</a><br /> Тема: Экспорт. Формат ФК. Поле ADD_KLASS<br /> Добавлено: Пн Апр 30, 2012 5:51 pm (GMT 3)<br /> Тема Ответов: 27<br /><br /> <span class="postbody"><span style="font-weight: bold">Вопрос:</span> <br /> Значения каких классификаторов возможно выгрузить в поле ADD_KLASS при экспорте электронных документов? <br /> <br /> <span style="font-weight: bold">Ответ:</span> <br /> Значение, выгружаемое в поле ADD_KLASS электронных документов "Платежное поручение" (PP), "Заявка на кассовый расход" (ZR), "Заявка на возврат" (ZV),"Уведомление об уточнении вила и принадлежности платежа" (UF), может быть задано через разыменовку, заданную в настройке УФК2009\Настройки экспорта\Разыменовка кода цели. Работа настройки поддержана для полей "Тип средств", "Суб КОСГУ", "Код целевых средств" и "Код субсидии". <br /> <br /> Примеры задания разыменовок для указанных полей: <br /> <br /> Тип_Средств.Код_Цели.Код,@%d(000) <br /> <br /> СубКЭСР.Код,@%d(000####) <br /> <br /> ВидыЦелевыхСредствКлюч.КодЦели,@%d(000) <br /> <br /> КодСубсидииКлюч.Код,@%d(000000000) <br /> <br /> Если настройка не задана, то поле ADD_KLASS при экспорте заполняется значением, указанным в поле "Код цели" предметного интерфейса системы. <br />_________________<br />С уважением, Соколова Наталия. <br /> НПО "Криста". Отдел сопровождения АС "Бюджет".</span><br /> http://www.krista.ru/forum/viewtopic.php?p=7153#7153 Автор: <a href="http://www.krista.ru/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=118" target="_blank">Соколова Наталия</a><br /> Тема: Импорт. Формат ФК. Определение типа КБК<br /> Добавлено: Пн Апр 30, 2012 3:52 pm (GMT 3)<br /> Тема Ответов: 27<br /><br /> <span class="postbody"><span style="font-weight: bold">Вопрос:</span> <br /> Загружаем пакет с источниками <br /> <br /> BDPDST|44401060502050000640|<span style="font-weight: bold">31</span>|||50238551000|50000.00|0||| <br /> <br /> Но почему-то КБК встает в «Расходную классификацию», и не обрабатывается… В чём может быть причина? <br /> <br /> <span style="font-weight: bold">Ответ:</span> <br /> При импорте пакетов в формате ФК тип классификации загружаемого в буферную таблицу «Входящие платежи» или «Расходные п/п» электронного документа в первую очередь определяется по коду КОСГУ путем сопоставления значения, указанного в 18-20 разрядах поля «Код по КБК» (KBK), и установленного флага-опции в одном из полей «ЭКД» или «ЭКР» или «ЭКИ» справочника классификатора «Код операции сектора государственного управления» РМ «Справочники (классификация, организации, банки, р/счета)». Если в справочнике классификатора коду не определен ни один тип (не установлен ни один флаг-опция) или определено несколько типов (установлен флаг-опция более, чем в одном поле), то тип классификации определяется по значению поля «Тип классификации» (TYPE_KBK) электронного документа. <br />_________________<br />С уважением, Соколова Наталия. <br /> НПО "Криста". Отдел сопровождения АС "Бюджет".</span><br /> http://www.krista.ru/forum/viewtopic.php?p=7152#7152 Автор: <a href="http://www.krista.ru/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=118" target="_blank">Соколова Наталия</a><br /> Тема: Экспорт. Формат ФК. Справочники<br /> Добавлено: Пн Апр 30, 2012 3:48 pm (GMT 3)<br /> Тема Ответов: 27<br /><br /> <span class="postbody"><span style="font-weight: bold">Вопрос:</span> <br /> При экспорте справочников возникает ошибка: <br /> <br /> Получен неверный код формата <br /> <span style="font-weight: bold"> <br /> Ответ:</span> <br /> При экспорте справочников в диалоговом окне в поле "Бюджет" задается значение бюджета, по которому определяется код формата. Чтобы исправить ошибку необходимо для указываемого в диалоге бюджета: <br /> <br /> - в интерфейсе "Счета бюджета" проверить наличие счета в признаком "Единый". <br /> - в интерфейсе "Редакторе настроек электронного обмена" в детализации закладки соответствующего бюджета проверить наличие этого единого счета. <br />_________________<br />С уважением, Соколова Наталия. <br /> НПО "Криста". Отдел сопровождения АС "Бюджет".</span><br /> http://www.krista.ru/forum/viewtopic.php?p=7151#7151 Автор: <a href="http://www.krista.ru/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=118" target="_blank">Соколова Наталия</a><br /> Тема: Импорт<br /> Добавлено: Пн Апр 30, 2012 3:44 pm (GMT 3)<br /> Тема Ответов: 27<br /><br /> <span class="postbody"><span style="font-weight: bold">Вопрос:</span> <br /> На "Мониторе пакетов" возникает ошибка "Неизвестный тип пакета". <br /> <br /> <span style="font-weight: bold">Ответ:</span> <br /> 1. Формат ЭД в обрабатываемом файле и каталог входящих, куда помещен файл, не соответствуют друг другу. То есть пакет находится в несоответствующем формату каталоге входящих. Например, если пакет в формате УФЭБС помещен в каталог входящих формата УФК, то при импорте будет ошибка "Неизвестный тип пакета EPD". <br /> <br /> 2. Формат ЭД в обрабатываемом файле и каталог входящих, куда помещен файл, соответствуют друг другу. В этом случае ошибка обозначает, что обработка файла такого типа (с таким маркером) не реализована в программном модуле электронного обмена. <br />_________________<br />С уважением, Соколова Наталия. <br /> НПО "Криста". Отдел сопровождения АС "Бюджет".</span><br /> http://www.krista.ru/forum/viewtopic.php?p=7150#7150 Автор: <a href="http://www.krista.ru/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=118" target="_blank">Соколова Наталия</a><br /> Тема: Многобюджетный режим работы АС &amp;quot;Бюджет&amp;quot;<br /> Добавлено: Пн Апр 30, 2012 3:39 pm (GMT 3)<br /> Тема Ответов: 27<br /><br /> <span class="postbody"><span style="font-weight: bold">Вопрос:</span> <br /> Многобюджетный режим работы АС "Бюджет". <br /> <br /> Как сделать в копиях формата УФК2009, добавленных для поселений, некоторые параметры уникальными? <br /> <br /> <span style="font-weight: bold">Ответ:</span> <br /> Список уникальных настроек задается в узле реестра Бюджет\Настройки\ОбменСБанком\УФК2009 параметр "_ДляКопированияФормата_ИзменяемыеПараметры". Сюда необходимо добавить требуемые названия параметров. <br /> <br /> Названия параметров можно посмотреть в узле Бюджет\Настройки\ОбменСБанком\УФК2009\Параметры либо непосредственно в интерфейсе "Редактор настроек блока ЭО", нажав на навигаторе кнопку "Показывать названия настроек". <br />_________________<br />С уважением, Соколова Наталия. <br /> НПО "Криста". Отдел сопровождения АС "Бюджет".</span><br /> http://www.krista.ru/forum/viewtopic.php?p=7149#7149 Автор: <a href="http://www.krista.ru/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=118" target="_blank">Соколова Наталия</a><br /> Тема: Экспорт. Формат ФК. Платежные поручения (PP)<br /> Добавлено: Пн Апр 30, 2012 3:34 pm (GMT 3)<br /> Тема Ответов: 27<br /><br /> <span class="postbody"><span style="font-weight: bold">Вопрос:</span> <br /> Как правильно настроить заполнение полей KOD_UBP_PAY и NAME_UBP_PAY в секции PPT платежного поручения? <br /> <span style="font-weight: bold"> <br /> Ответ:</span> <br /> Значения полей KOD_UBP_PAY и NAME_UBP_PAY в секции PPT платежного поручения формируются разыменовками, заданными для параметров &lt;ПолнНаимБюджетополуч&gt; и &lt;КодПлательщикаВФУК&gt; (группа «Плательщик» настроек документов с кодами 302, 311, 702) в «Редакторе областей форматирования». <br /> <br /> Если указанных параметров в областях форматирования нет, то необходимо в группе «Плательщик» перевыбрать значение «Плательщик», после чего добавятся новые параметры. <br /> <br /> Примеры задания разыменовок: <br /> <br /> для &lt;ПолнНаимБюджетополуч&gt;: {&lt;СчетПлат=Р/с.Организация.Имя&gt;} <br /> <br /> для &lt;КодПлательщикаВФУК&gt;: {&lt;СчетПлат=Р/с.Организация.КодВУФК&gt;} <br />_________________<br />С уважением, Соколова Наталия. <br /> НПО "Криста". Отдел сопровождения АС "Бюджет".</span><br /> http://www.krista.ru/forum/viewtopic.php?p=7148#7148 Автор: <a href="http://www.krista.ru/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=118" target="_blank">Соколова Наталия</a><br /> Тема: Экспорт. Платежные поручения<br /> Добавлено: Пн Апр 30, 2012 3:31 pm (GMT 3)<br /> Тема Ответов: 27<br /><br /> <span class="postbody"><span style="font-weight: bold">Вопрос: </span> <br /> Ошибка при экспорте документов: Счет получателя (счет плательщика) не прошел проверку на ключ <br /> <br /> <span style="font-weight: bold">Ответ:</span> <br /> Программой осуществляется проверка расчетного счета на соответствие БИКу банка. Если данная проверка дает отрицательный результат, то возникает указанная ошибка. Некорректные счета подсвечиваются в "Справочнике организаций" красным цветом. Необходимо проверить соответствие расчетного счета и БИК банка (см. "Порядок расчета контрольного ключа в номере лицевого счета" (утв. Банком России 08.09.1997 N 515)). <br />_________________<br />С уважением, Соколова Наталия. <br /> НПО "Криста". Отдел сопровождения АС "Бюджет".</span><br /> http://www.krista.ru/forum/viewtopic.php?p=7147#7147 Автор: <a href="http://www.krista.ru/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=118" target="_blank">Соколова Наталия</a><br /> Тема: Обработка входящих документов<br /> Добавлено: Пн Апр 30, 2012 3:19 pm (GMT 3)<br /> Тема Ответов: 27<br /><br /> <span class="postbody"><span style="font-weight: bold">Вопрос:</span> <br /> При обработке входящих платежей в модальной форме импорта возникает ошибка: Недопустимое значение поля: Счет учитываемого плательщика. А в поле «Плательщик» загруженного документа – пусто. Как обработать документ? <br /> При обработке документов из «Расходных п/п» возникает ошибка: <br /> <br /> YAFFIL/FB: <br /> Ошибка при обработке документа № : ! violation of FOREIGN KEY constraint "FK_FCFINCAPT_DESTACCOUNT" on table "FACIALFINCAPTION". <br /> <br /> ORACLE: <br /> Ошибка при обработке документа № : ! ORA-02291: нарушено ограничение целостности (BUD2011.FK_FCFINCAPT_DESTACCOUNT) - исходный ключ не найден <br /> ORA-06512: на "BUD2011.TR_FACIALFINCAPTION_II", line 269 <br /> ORA-04088: ошибка во время выполнения триггера 'BUD2011.TR_FACIALFINCAPTION_II' <br /> <br /> 3. После загрузки пакета в поле «Плательщик» на «Входящих платежах» или в поле «Получатель» на «Расходных п/п» нет значений. При обработке возникают ошибки. Есть ли возможность обработать документы без настройки правил подстановки организации-плательщика или организации-получателя соответственно. <br /> <br /> <span style="font-weight: bold">Ответ:</span> <br /> В электронных документах, загружаемых в буферные таблицы, может отсутствовать информация о плательщике (для входящих платежей) или о получателе (для расходных пп), например, при загрузке пакетов IP «Сводная ведомость поступлений», DP «Реестр перечисленных поступлений», IV «Ведомость кассовых выплат», справок о внебанковских операциях (SPD и IK.SPD) и пр. А для обработки загруженных записей в предметные интерфейсы системы необходимо, чтобы поля плательщика (или получателя) были заполнены. <br /> <br /> Для того чтобы при обработке плательщик (или получатель) заполнялся автоматически можно: <br /> <br /> a. Настроить для соответствующего класса документа правило подстановки любой (фиктивной) организации, задав её в поле «Организация» заменяющих значений. <br /> !!! При этом данное правило будет срабатывать при обработке всех документов указанного класса. <br /> <br /> b. Воспользоваться автоподстановкой неуказанной организации (неуказанного счета). <br /> !!! При этом при обработке документов одного класса автоподстановка неуказанной организации будет срабатывать только для документов, в которых не указан плательщик (или получатель). Для остальных документов, где загружен из пакета плательщик (или получатель), при обработке будет учитываться указанная организация. <br /> <br /> Для автоподстановки неуказанной организации (неуказанного счета) в справочнике организаций должна присутствовать организация с ID=0, в детализации которой есть счет с ID=0. Счет с ID=0 для неуказанной организации добавляется путем выполнения скрипта, который при необходимости можно получить от службы поддержки АС "Бюджет". <br /> При обработке входящих платежей, кроме наличия в базе неуказанного счета, необходимо в «Редакторе реестра» в узле Бюджет\Объекты\Настройки\ОбменСБанком\ОбработкаПоступлений для параметра «ОграниченияКлассификаторов» установить значение InPayerAccRef=<span style="font-weight: bold">0</span>-99999999999 (вместо значения InPayerAccRef=<span style="font-weight: bold">1</span>-99999999999). <br />_________________<br />С уважением, Соколова Наталия. <br /> НПО "Криста". Отдел сопровождения АС "Бюджет".</span><br /> http://www.krista.ru/forum/viewtopic.php?p=7146#7146 Автор: <a href="http://www.krista.ru/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=118" target="_blank">Соколова Наталия</a><br /> Тема: Многобюджетный режим работы АС &amp;quot;Бюджет&amp;quot;<br /> Добавлено: Пн Апр 30, 2012 3:10 pm (GMT 3)<br /> Тема Ответов: 27<br /><br /> <span class="postbody"><span style="font-weight: bold">Вопрос:</span> <br /> При работе АС "Бюджет" в режиме многобюджетности: <br /> <br /> При загрузке файлов на «Мониторе пакетов» возникает ошибка вида: <br /> Обработка прервана из-за критической ошибки: параметр «Обновлять пакеты» для кода формата «2103» отсутствует <br /> <br /> При экспорте документов по поселениям возникает ошибка вида: <br /> Ошибка при экспорте документов: параметр «Выгружать документы» для кода формата «2105» отсутствует <br /> <br /> <span style="font-weight: bold">Ответ:</span> <br /> Подобного рода ошибки свидетельствуют об отсутствии указанных параметров в настройках соответствующих форматов в "Редакторе настроек электронного обмена". Для устранения ошибки необходимо обновить настройки в интерфейсе «Редактор настроек электронного обмена», нажав на кнопку «Синхронизировать настройки форматов». <br />_________________<br />С уважением, Соколова Наталия. <br /> НПО "Криста". Отдел сопровождения АС "Бюджет".</span><br /> http://www.krista.ru/forum/viewtopic.php?p=7145#7145 Автор: <a href="http://www.krista.ru/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=118" target="_blank">Соколова Наталия</a><br /> Тема: Обработка входящих документов<br /> Добавлено: Пн Апр 30, 2012 3:06 pm (GMT 3)<br /> Тема Ответов: 27<br /><br /> <span class="postbody"><span style="font-weight: bold">Вопрос:</span> <br /> Как обработать загруженные в «Расходные п/п» документы, чтобы номер операции при импорте в «Учет кассовых выплат» (или «Расход по пп») устанавливался правильно? <br /> <span style="font-weight: bold"> <br /> Ответ:</span> <br /> При загрузке пакетов, содержащих кассовые выплаты, поле «Направление платежа» в детализации буферной таблицы расходных пп (код интерфейса 18.10) заполняется автоматически значением «Зачисление» или «Списание». Далее при обработке записей в предметные интерфейсы «Учет кассовых выплат» или «Расход по пп» подстановка номера операции выполняется следующим образом: <br /> <br /> если есть правило в таблице подстановок с номером операции, отличным от 999.99, то подставляется номер операции из правила. <br /> если правила нет, или если в правиле указана операция 999.99, то <br /> если направление платежа «Списание», то номер операции берется из настройки ЭО Общие настройки\Настройки импорта кассовых выплат\Бух. операция (выбытие) <br /> если направление платежа «Зачисление», то номер операции берется из настройки ЭО Общие настройки\Настройки импорта кассовых выплат\Бух. операция (поступление) <br /> !!! ВНИМАНИЕ. <br /> <br /> Операция поступления при этом должна быть введена в справочнике операций с корреспонденцией счетов по поступлению (202.11.510-402.20.000) и с инверсией знака суммы. <br /> <br /> Поле «Операция» должно быть в детализации «Учета кассовых выплат», а не в заголовке. Чтобы поле было в детали, необходимо в «Соответствии операций интерфейсам» для всех номеров операций для интерфейса «Учет кассовых выплат» установить в поле «Номер дет.» значение «Детализация (1)». <br />_________________<br />С уважением, Соколова Наталия. <br /> НПО "Криста". Отдел сопровождения АС "Бюджет".</span><br /> http://www.krista.ru/forum/viewtopic.php?p=7144#7144 Автор: <a href="http://www.krista.ru/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=118" target="_blank">Соколова Наталия</a><br /> Тема: Импорт. Формат ФК. Реестры перечисленных поступлений<br /> Добавлено: Пн Апр 30, 2012 2:59 pm (GMT 3)<br /> Тема Ответов: 27<br /><br /> <span class="postbody"><span style="font-weight: bold">Вопрос:</span> <br /> Выписка по лицевому счету содержит реестр перечисленных поступлений, а в пакете BD "Информация из расчетных документов" этого реестра нет. Где взять необходимые данные? <br /> <br /> <span style="font-weight: bold">Ответ:</span> <br /> Данные о реестрах перечисленных поступлений содержатся в пакетах DP «Реестр перечисленных поступлений» и СЕ «Ведомость кассовых поступлений в бюджет». <br /> <br /> До версии обновления 27.00 ПМ "Электронный обмен с ФК"информацию о реестрах можно загрузить только из пакета СЕ «Ведомость кассовых поступлений в бюджет». При этом если загружается и пакет BD "Информация из расчетных документов", то во избежание дублирования данных о поступлениях на счет бюджета, необходимо установить флаг-опцию для настройки УФК2009\Настройки импорта пакетов\Загружать только «нулевые» реестры поступлений. <br /> <br /> После установки версии обновления 27.00 можно обрабатывать пакет DP «Реестр перечисленных поступлений». <br />_________________<br />С уважением, Соколова Наталия. <br /> НПО "Криста". Отдел сопровождения АС "Бюджет".</span><br /> http://www.krista.ru/forum/viewtopic.php?p=7143#7143 Автор: <a href="http://www.krista.ru/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=118" target="_blank">Соколова Наталия</a><br /> Тема: Обработка входящих документов<br /> Добавлено: Пн Апр 30, 2012 2:57 pm (GMT 3)<br /> Тема Ответов: 27<br /><br /> <span class="postbody"><span style="font-weight: bold">Вопрос:</span> <br /> Почему при обработке входящих платежей поле «Учитываемый плательщик» в модальной форме импорта не заполнено или заполнено не тем значением? Как оно заполняется (определяется)? <br /> <br /> <span style="font-weight: bold">Ответ:</span> <br /> При обработке входящих платежей поле «Учитываемый плательщик» в модальной форме импорта может быть заполнено одним из следующих способов: <br /> <br /> 1. Автоматически: <br /> a. Правилом таблицы подстановок. <br /> b. Поле Счет учитываемого плательщика определяется по справочнику организаций согласно реквизитам организации, указанным в настройке электронного обмена Общие настройки\Импорт выписки из банка\Данные организации. Если настройка не установлена, учитываемый плательщик определяется по связке ИНН+КПП+Счет, далее если организация не найдена, то выполняется проверка по связке ИНН+Счет, далее – по Счету. <br /> <br /> 2. Вручную, путем выбора организации из модального справочника, вызываемого из поля «Учитываемый плательщик». Для редактирования поля "Учитываемый плательщик" необходимо в интерфейсе "Объекты" назначить пользователю разрешение «Изменение плательщика» на интерфейс «Форма обработки поступлений» (guid {584B1826-AD94-47DC-A420-B5E42F2CA7D7}). <br />_________________<br />С уважением, Соколова Наталия. <br /> НПО "Криста". Отдел сопровождения АС "Бюджет".</span><br />